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Budget

Combien coûte le projet par an ?

Nous payons principalement :

  • Deux serveurs, qui se sauvegardent l'un l'autre et hébergent de chaque côté quelques services (Kimsufi, 38,38€/mois en 2018)
  • Le nom de domaine khaganat.net auquel une boite mail est associée (Gandi, 20,40€/an en 2018, le .net ayant augmenté depuis le début…)

Nous avons aussi quelques frais liés au compte bancaire et à paypal, que nous essayons de réduire au minimum, mais ces filous sont acharnés.

Enfin, nous utilisons une partie du budget pour du support visuel (130€ en 2017, pour une bannière et des stickers, probablement moins en 2018).

BUDGET EN COURS

Budget Prévisionnel

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Une phrase de commentaire

Budget Clos : ANNEE 2019

Arrivera au plus tard au 31 juin de l'année N+1.

ARCHIVES : BUDGET ANNEES PRECEDENTES

Budget Clos : ANNEE 2018

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Libellé Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2017 411,17
= Crédit Agricole + paypal + liberapay 208.76 + 198.93 + 3.48
Dépenses (1)
- Serveurs 460.56
- Nom de domaine 20.4
- Frais bancaires 7.8
- Support de com 17.55
Dépenses Sous-Total 506.31(-)
Revenus (2)
- Cotisations 110
- Dons 1056.29
- Remboursement frais de comptes 7.8
Revenus Sous-Total 1174.09
TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses 1078,95

(1) Moins de surprises sur les serveurs, peu de goodies (des badges faits à la main, en petite quantité) : c'est une année moins dépensière !

(2) Plus de membres actifs dans l'asso, cela fait plus de dons et de cotisations ! D'autant que certaines ont été très généreuses. Et on a négocié avec la banque pour un compte sans frais…

CONCLUSION : Si lors de l'AG nous étions très juste en trésorerie (il nous manquait alors 150€ pour garantir un an de service), la situation s'est grandement rétabli dans les mois qui ont suivi. Merci de votre soutien !

Budget Clos : ANNEE 2017

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Libellé Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2016 617.82
Dépenses (1)
- Serveurs 537.82
- Nom de domaine 18
- Support de com 133.44
- Frais RMLL 50
- Commission Paypal 14.42
Dépenses Sous-Total 753.68(-)
Revenus
- Cotisations 35
- Dons 508.55
Revenus Sous-Total 543.55
TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses 407.69

(1)

  • Pour les “frais RMLL”, une de nos donatrices nous a donné 50€ “pour celles et ceux qui seraient aux RMLL” : cela a servi à payer quelques repas et tickets de tram et nous a bien soulagé (sur 3 jours de présence).
  • Les supports de communication ont permis de couvrir tous les stands : 200 stickers (d'une belle qualité, on peut viser moins cher et plus cheap la prochaine fois) et une bannière qui va nous servir longtemps.
  • Les frais bancaires concernent principalement Paypal, qui prélève une somme à chaque don que nous recevons, ce qui finit par chiffrer.
  • Le nom de domaine augmente chaque année…
  • Enfin, les serveurs, la grosse mauvaise surprise de l'année. C'était plutôt bien parti, avec deux serveurs (Nuxru et Groska) pour un total de 41,98€/mois. Afin de faire un test, nous avons aussi pris, un mois, une VPS premier prix. Mais Groska tombait régulièrement en panne. Après un peu d'acharnement, nous avons pris la décision de le remplacer début juillet par un autre serveur (Murbaz), moins cher au mois (Nuxru+Murbaz : 35.98€/mois). Seulement il y a des frais de mise en service du serveur (11.99€), puis le temps du transfert, il a fallu payer, en tout, 3 serveurs : Nuxru, Groska et Murbaz. Le temps bénévole s'étire et malgré notre hâte, nous avons payé ça durant 2 mois… Je vous simplifie un peu les calculs mais tout compris, c'est revenu aussi cher que ça : 537.82€ à l'année. Outch.

Budget Clos : ANNEE 2016

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Poste de dépense Coût annuel en euros TTC
Serveurs 365,59
Nom de domaine 16,8
Frais bancaires 18,13
Total 400,52

Une augmentation du poste des serveurs, car nous avons pris une VPS pour le jeu un peu plus puissante, et l'année précédente, nous avions pris le kimsufi en cours d'année. En fin d'année, nous avons basculé des VPS vers un second kimsufi, qui nous apporte encore plus de puissance et qui a une meilleure disponibilité.

Sources Revenu annuel en euros TTC
Cotisations 60
Dons 330
Total 390
Total Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2015 559,31
Dépenses -400,52
Revenu 390
Total 548,79

Au 1er janvier 2016, nous avions 559,31€ de réserve, ce qui nous a permis de couvrir les frais de base de 2016. Merci à toutes nos généreuses donatrices !

De même, au 31 décembre 2016, il reste encore 548,79€ sur le compte, donc une année d'avance. C'est parfait !

Budget Clos : ANNEE 2015

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Poste de dépense Coût annuel en euros
Serveurs 185,55
Nom de domaine 14
Certificat SSL 14,4
Frais bancaires 0
Total 213,95

Revenus actuels

Nous fonctionnons uniquement avec les dons.

Somme disponible en Janvier 2019 
Nous avons de l'avance pour un an grâce à votre générosité ! Mais avec plus, nous ferons encore mieux : des goodies, des serveurs moins foireux, financer le Revenu Contributif sur le projet...
(100% ) 100%Priority: :-D

Oui, j'aime Khaganat et j'ai envie que ce projet grandisse, donc je fais un don !

Combien puis-je payer dans l'idéal pour soutenir le projet ?

Si vous pouvez faire 5 à 10€ de dons par mois, c'est idéal, car cela nous assure des revenus stables. Tout don est bienvenu : si notre budget augmente, nous pouvons financer plus de choses !

Ainsi, nous pouvons à présent vous proposez des flyers imprimés professionnellement sur notre stand, et défrayer un peu les membres qui traversent la France pour présenter Khaganat. Mais il y a encore tellement à faire !

Nous vous encourageons à donner via la plateforme Helloasso, qui ne nous prends pas de frais, Redbricks si vous voulez financer une fonctionnalité particulière ou par virement bancaire, sans frais aussi (prenez contact sur XMPP pour les modalités).

Liens complémentaires

fr/budget.txt · Dernière modification: 2019/11/05 17:46 par Lod