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Budget

Combien coûte le projet par an ?

Nous payons principalement :

  • Deux serveurs, qui se sauvegardent l'un l'autre et hébergent de chaque côté quelques services (Kimsufi, 38,38€/mois en 2018)
  • Le nom de domaine khaganat.net auquel une boite mail est associée (Gandi, 20,40€/an en 2018, le .net ayant augmenté depuis le début…)

Nous avons aussi quelques frais liés au compte bancaire et à paypal, que nous essayons de réduire au minimum, mais ces filous sont acharnés.

Nous utilisons aussi une partie du budget pour du support visuel (badges, kakemono, flyers, etc), suivant nos moyens.

Enfin nous essayons de défrayer nos bénévoles de temps en temps. En 2020, nos recettes ne permettent pas encore de tout défrayer, mais c'est un des objectifs.

Budgets par années

Budget Clos : ANNEE 2019

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Libellé Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2018 1064,47
Dépenses
- Serveurs 508,33
- Nom de domaine 20.4
- Frais bancaires 18
- Matériel de com 175,15
- Défraiements 231,35
- Soutien à un partenaire 20
Dépenses Sous-Total 973,23(-)
Revenus
- Cotisations 105
- Dons 1092,26
Revenus Sous-Total 1197,26
TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses 1288,5

Pour cette année, ayant plus de trésorerie au démarrage, nous avons pris la décision d'investir plus dans les flyers et stickers (matériel de communication). Nous avons aussi défrayé quelques dépenses de bénévoles, une grosse somme étant partie dans l'envoi de notre graphiste au GrafikLabor. C'était un bon investissement, cela a permis d'apprendre des choses utiles et de trouver des partenaires potentiels avec qui travailler.

Nous avons aussi décidé de soutenir Jabberfr.org, qui héberge notre service XMPP.

Une seule mauvaise surprise cette année avec un serveur qui a failli lâcher, entraînant des frais en plus, conduisant les sysadmins à prévoir un changement d'infra en 2020 ; vu nos moyens, il semble envisageable de viser des serveurs de meilleure qualité.

Côté revenus, les dons mensuels de certains membres nous aident énormément à garder de la visibilité au fil de l'année, et les dons ponctuels très généreux permettent de financer les projets.

Budget Clos : ANNEE 2018

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Libellé Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2017 407.69
Dépenses (1)
- Serveurs 460,56
- Nom de domaine 20.4
- Frais bancaires 10,75
- Support de com 17.55
Dépenses Sous-Total 509,26(-)
Revenus (2)
- Cotisations 110
- Dons 1048,24
- Remboursement frais de comptes 7.8
Revenus Sous-Total 1166,04
TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses 1064,47

(1) Moins de surprises sur les serveurs, peu de goodies (des badges faits à la main, en petite quantité) : c'est une année moins dépensière !

(2) Plus de membres actifs dans l'asso, cela fait plus de dons et de cotisations ! D'autant que certaines ont été très généreuses. Et on a négocié avec la banque pour un compte sans frais…

CONCLUSION : Si lors de l'AG nous étions très juste en trésorerie (il nous manquait alors 150€ pour garantir un an de service), la situation s'est grandement rétabli dans les mois qui ont suivi. Merci de votre soutien !

Budget Clos : ANNEE 2017

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Libellé Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2016 521,61
Dépenses
- Serveurs 537.82
- Nom de domaine 18
- Frais bancaires et Paypal 18,32
- Support de com 133.44
- Défraiement RMLL 50
Dépenses Sous-Total 757,58(-)
Revenus
- Cotisations 50
- Dons 593,66
Revenus Sous-Total 643,66
TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses 407.69
  • Pour le “Défraiement RMLL”, une de nos donatrices nous a donné 50€ “pour celles et ceux qui seraient aux RMLL” : cela a servi à payer quelques repas et tickets de tram et nous a bien soulagé (sur 3 jours de présence).
  • Les supports de communication ont permis de couvrir tous les stands : 200 stickers (d'une belle qualité, on peut viser moins cher et plus cheap la prochaine fois) et une bannière qui va nous servir longtemps.
  • Les frais bancaires concernent principalement Paypal, qui prélève une somme à chaque don que nous recevons, ce qui finit par chiffrer.
  • Le nom de domaine augmente chaque année…
  • Enfin, les serveurs, la grosse mauvaise surprise de l'année. C'était plutôt bien parti, avec deux serveurs (Nuxru et Groska) pour un total de 41,98€/mois. Afin de faire un test, nous avons aussi pris, un mois, une VPS premier prix. Mais Groska tombait régulièrement en panne. Après un peu d'acharnement, nous avons pris la décision de le remplacer début juillet par un autre serveur (Murbaz), moins cher au mois (Nuxru+Murbaz : 35.98€/mois). Seulement il y a des frais de mise en service du serveur (11.99€), puis le temps du transfert, il a fallu payer, en tout, 3 serveurs : Nuxru, Groska et Murbaz. Le temps bénévole s'étire et malgré notre hâte, nous avons payé ça durant 2 mois… Je vous simplifie un peu les calculs mais tout compris, c'est revenu aussi cher que ça : 537.82€ à l'année. Outch.

Budget Clos : ANNEE 2016

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Libellé Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2015 632,13
Dépenses
- Serveurs 365,59
- Nom de domaine 16,8
- Frais bancaires 18,13
Dépenses Sous-Total 400,52(-)
Revenus
- Cotisations 60
- Dons 230
Revenus Sous-Total 209
TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses 521,61

Une augmentation du poste des serveurs, car nous avons pris une VPS pour le jeu un peu plus puissante, et l'année précédente, nous avions pris le kimsufi en cours d'année. En fin d'année, nous avons basculé des VPS vers un second kimsufi, qui nous apporte encore plus de puissance et qui a une meilleure disponibilité.

Au 1er janvier 2016, nous avions 632,13€ de réserve, ce qui nous a permis de couvrir les frais de base de 2016. Merci à toutes nos généreuses donatrices !

De même, au 31 décembre 2016, il reste encore 521,61€ sur le compte, donc une année d'avance. C'est parfait !

Budget Clos : ANNEE 2015

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Libellé Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2014 441,6
Dépenses
- Serveurs 199,76
- Certificat SSL 14,4
- Nom de domaine offert
- Frais bancaires 5,31
Dépenses Sous-Total 219,47(-)
Revenus
- Cotisations 45
- Dons 365
Revenus Sous-Total 410
TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses 632,13

Nous avons commencé à gérer nous-même une partie des choses, d'où le paiement d'un serveur (celui de ninm.net ayant des soucis techniques).

Budget Clos : ANNEE 2014

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Cette première année a été très chaotique niveau comptabilité, les chiffres ici sont reconstitués à partir des exercices des années suivantes et des quelques infos gardées.

Libellé Revenu annuel en euros TTC
Solde de 2013 0
Dépenses
- Création de l'association 44
- Certificat SSL 14,4
- Frais bancaires 4
Dépenses Sous-Total 62,4(-)
Revenus
- Cotisations 35
- Dons 469
Revenus Sous-Total 504
TOTAL [solde N-1 + Revenus] - Dépenses 441,6

Pas de frais de serveurs, car l'hébergement nous était fourni par ninm.net, et l'adresse web était un sous-domaine.

Lors de l'AG fondatrice, nous avions réuni uniquement de quoi payer la création de l'association mais dans l'année, nous avons commencé à récolter des dons.

Revenus actuels

Nous fonctionnons uniquement avec les dons.

Somme disponible en Janvier 2019 
Nous avons de l'avance pour un an grâce à votre générosité ! Mais avec plus, nous ferons encore mieux : des goodies, des serveurs moins foireux, financer le Revenu Contributif sur le projet...
(100% ) 100%Priority: :-D

Oui, j'aime Khaganat et j'ai envie que ce projet grandisse, donc je fais un don !

Combien puis-je payer dans l'idéal pour soutenir le projet ?

Si vous pouvez faire 5 à 10€ de dons par mois, c'est idéal, car cela nous assure des revenus stables. Tout don est bienvenu : si notre budget augmente, nous pouvons financer plus de choses !

Ainsi, nous pouvons à présent vous proposer des flyers imprimés professionnellement sur notre stand, et défrayer un peu les membres qui traversent la France pour présenter Khaganat. Mais il y a encore tellement à faire !

Nous vous encourageons à donner via la plateforme Helloasso, qui ne nous prends pas de frais, Redbricks si vous voulez financer une fonctionnalité particulière ou par virement bancaire, sans frais aussi (prenez contact sur XMPP pour les modalités).

Liens complémentaires

fr/budget.txt · Dernière modification: 2020/03/18 18:10 par YannK